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送心意

maize老師

职称初級會計師,中級會計師

2019-05-16 11:22

按你們實際交給稅局增值稅,你進項大于銷項附加稅0申報

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相关问题讨论
業務1可以抵扣進項稅額3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好!如果不存在尚未抵扣的增值稅,可以不做這一筆分錄。直接將銷項進項稅額差額轉入未交增值稅。
2019-05-24 11:11:50
你好 是的 是這樣來看的
2020-04-17 16:08:59
你好,應當是應納稅額=銷項稅額-(進項稅額-不允許抵扣的進項稅額)
2017-11-08 16:31:54
1、可抵扣的增值稅進項稅額=200*13%%2B5*9%=26.45; 2、可以抵扣的增值稅進項稅額=0; 3、增值稅銷項稅額=20*13%=2.6; 4、增值稅銷項稅額=(339%2B3.39)/(1%2B13%)*13%=39.39; 5、應繳納增值稅稅額=12.36/(1%2B3%)*2%=0.24。
2020-07-01 10:47:42
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