陳奕虹 追問

2019-05-16 10:36

所有進項稅額是14808.36，不符合四大類的進項稅額14776.32

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:40

你好，你為什么要將不符合的剔除來呢

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:43

不是只有四大類才能加計抵減？難道所有進項都可以加計扣除?

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:44

老師,那你覺得應該怎么來填寫這個數據，你把對應的編碼和數據告訴我下?

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:45

你好，只有四類銷售收入超過總收入的50百分之，符合加計低減的條件，當期所有的進項都可以加計低減

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:45

你這個表填的不對，填寫加計低減的金額，不是進項稅金額

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:47

那應該怎么寫？你把對應的編碼和數據寫給我看下？

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:50

那個調減項能填寫的是什么類數據？這樣就不存在調減了

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 10:52

對，不調減，本期發生額那里填寫就行的，當期進項稅乘以0.1

陳奕虹 追問

2019-05-16 10:56

那這個調減項是寫什么類的？能舉例么？

蝴蝶老師 解答

2019-05-16 11:30

如果你進項有轉出的，需要調減