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送心意

小云老師

職稱中級會計師,注冊會計師

2019-05-15 22:36

你好,應該按照13%

方葦蘋 追問

2019-05-15 22:38

但是這里面包括4月1日之前按16%入庫的商品,現在按13%出庫?

小云老師 解答

2019-05-16 09:15

可是你按16%也不對呀,如果你能分的清哪些是16的也可以等出完再改

方葦蘋 追問

2019-05-16 11:52

怎么改

方葦蘋 追問

2019-05-16 11:52

入的16%,出13%。那不是負數

小云老師 解答

2019-05-16 11:58

你可以等16%的都已經出完了再改成13%

方葦蘋 追問

2019-05-16 16:14

比如說3月入庫時是16%,在4月銷售的按13%交稅還是16%交稅?

方葦蘋 追問

2019-05-16 16:16

如果按13%交稅,庫存商品也要按13%出庫,那庫存商品13%出多了可能是負數,怎么辦

小云老師 解答

2019-05-16 16:16

4月銷售的按13%

方葦蘋 追問

2019-05-16 16:20

結轉的話,庫存商品呢?

小云老師 解答

2019-05-16 17:06

這個結轉的成本要看你公司用的發出商品方法,是先進先出還是加權平均

方葦蘋 追問

2019-05-16 17:46

按什么稅率?

小云老師 解答

2019-05-16 17:52

你的成本和稅率沒有關系呀,比如你不含稅商品是100元,16%的時候你給了116,但進庫存商品的是100,稅率變成13%,你支付113,可你的成本任然是100

小云老師 解答

2019-05-16 17:54

增值稅屬于價外稅

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相關問題討論
你好,應該按照13%
2019-05-15 22:36:37
4月1日開始庫存商品銷售出庫按調整后13%稅率
2019-05-15 23:14:38
這個不影響。進項稅按16%扣,銷項稅按13%交
2019-05-22 18:32:31
這個是不影響的,進項稅按16%扣,銷項稅按13%交。
2019-05-22 18:31:49
這個沒有關系的,你按購入時的成本結轉營業成本就可以
2019-05-22 18:52:39
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