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本來應該開13個點的專票，但是開了16個點出去，4月份的，對方已認證，已抵扣，我們收款是4月份，進項發票也是13個點，要怎么處理呢？
Floraliu
于2019-05-15 18:13 發布 ??955次瀏覽
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答疑郭老師
職稱： 初級會計師
2019-05-15 18:15
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本來應該開13個點的專票，但是開了16個點出去，4月份的，對方已認證，已抵扣，我們收款是4月份，進項發票也是13個點，要怎么處理呢？
答： 這月開紅字發票，然后開13的發票
請問 3月份的銷售4月份開發票 但是3月份是16個點的發票4月份是13個點的 對方要求要16個點的發票這個事情怎么處理
答： 你好，同學，請問你針對3月份的銷售做無票收入申報了嗎？如果你沒有提前針對3月份16%稅點的銷售做無票申報，那么你目前不能開具16%，一旦開具稅務局會馬上找你，產生稅收滯納金，目前的解決辦法就是與對方協商，做降價處理已補償對方的稅點損失，
一名會計如何讓領導給你主動加薪？
答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何
你好，我在四月份認證了一張進項票 已經抵扣的進項票怎么轉出？意思就是四月份開了張16個點的進項票，想重新開成13個點的
答： 您好，那需要對方開紅字信息表給你們，你們開紅字發票，然后重新開
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對方4月份開給我們的專票 開的13的稅點， 他們那邊的稅務局 現在又讓他們沖紅 然后再重新開給我們16稅點的專票 但是4月份的那個發票 我已經認證了，所以我這邊需要做什么
4月份出口的貨物，3月份開好16個點的進項發票回來的話，到時候出口退稅率是按照16個點的進項發票來算還是按照4月份的13個點來算呢
老師是這樣的4月份我們開了一張16個點的稅出去，4月份不都是13個點了嗎？估計是開錯了，但是稅務局現在發展了要我們寫個證明為什么開16個點，怎么寫。
老師那個客戶3月份交的款，4月份稅改，然后客戶也是四月份才認證的一般納稅人，5月份開票開了16個稅點的，對方說稅局不讓抵扣要退回重新開13稅點的，這樣重新開13點的是對嗎
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答疑郭老師 解答
2019-05-15 18:15
Floraliu 追問
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