老師請問，如果本月(4月)只計提1000的工資，其他的沒有收入成本費用。分錄是不是這樣: ①計提工資:借:管理費用-工資貸:應付職工薪酬-工資 ②結轉費用:借:本年利潤貸:管理費用-工資 ③結轉本年利潤:借:利潤分配-未分配利潤貸:本年利潤請問如何填寫資產負債表申報啊？資產負債表中我只填寫應付職工薪酬1000，未分配利潤-1000。然后保存不了，提示資產合計不符合邏輯，不能為零。請問我應該怎么做才合理。

軼塵老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-05-15 17:16

你的企業沒有注冊資本嗎？
你這樣的表格雖然符合恒等式，但是明顯是資不抵債的。

曉曉追問

2019-05-15 17:18

注冊資本只是認繳，沒有實際出資

軼塵老師解答

2019-05-15 17:37

所以你用什么發工資。資產都是零。

曉曉追問

2019-05-15 17:47

先不發，年底再發

曉曉追問

2019-05-15 17:47

老師，如果股東再以現金的方式出資要不要存到公賬過賬再取出來呢

曉曉追問

2019-05-15 17:49

老師如果是之前的是亂賬應該怎么做？一年了都是錯亂爛賬。慢慢從頭理清楚了調表不調賬嗎？

軼塵老師解答

2019-05-15 18:42

存到公帳后不能取出。取出就是抽逃投資。
跳表不調賬不如從頭搞。

曉曉追問

2019-05-15 18:45

從頭來過，申報過的財務報表一樣要重新一個月一個月的調嗎？

軼塵老師解答

2019-05-15 19:06

財務報表需要進行更正申報。只更正年報就行了。保證期初余額正確

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