四毛呀 追問

2019-05-15 16:26

檢測站有幾個保安

鄒老師 解答

2019-05-15 16:27

你好，可以通過管理費用科目核算

四毛呀 追問

2019-05-15 16:30

那些需要計提的，因為我是2019年1月份用金蝶做賬，之前的沒有用軟件做，1月份的發放的社保，和工資應該在12月份計提，那么能在1月份計提1月份的工資嗎？
還是1月份只做發放，計提2月份的？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:31

你好，是當月計提當月，至于什么時候發放就沒有要求了

四毛呀 追問

2019-05-15 16:39

社保是當月計提當月

鄒老師 解答

2019-05-15 16:40

你好，社保，工資都是當月計提當月的

四毛呀 追問

2019-05-15 16:41

工資是2月份發放1月份的，2月份計提2月份的工資

鄒老師 解答

2019-05-15 16:41

你好，是的，是這樣處理的

四毛呀 追問

2019-05-15 16:41

只有單位社保才能計入管理費用是吧

鄒老師 解答

2019-05-15 16:42

你好，單位社保是計入管理費用，銷售費用等科目核算的

四毛呀 追問

2019-05-15 16:46

哦，那也可以計入主營業務成本？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:46

你好，不會通過主營業務成本核算的

四毛呀 追問

2019-05-15 16:53

我那就全部通過管理費用吧

四毛呀 追問

2019-05-15 16:54

這個對嗎

鄒老師 解答

2019-05-15 16:56

你好，需要根據職工所在崗位確定的，并不一定都是管理費用的

四毛呀 追問

2019-05-15 17:01

應該是這個才對，少了個人社保了

鄒老師 解答

2019-05-15 17:05

你好，計提，支付可以這樣做分錄

四毛呀 追問

2019-05-15 17:13

我們這里沒有銷售部門那，所以就只能計入管理費用啊。

鄒老師 解答

2019-05-15 17:13

你好，沒有銷售部分，那就可以通過管理費用科目核算