A 追問

2019-05-15 16:02

沒入賬有沒關系？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:03

你好，個人建議是入賬，不入賬會導致賬實房租不符的

A 追問

2019-05-15 16:06

我另外一個企業也沒發票，他是查賬征收的。去年18年11月開業的也沒房租發票，我一直沒給做房租的賬。能不能等他有發票以后再做啊？那18年匯算清繳要怎么做？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:07

你好，個人建議是沒有發票就做無票房租支出，匯算清繳調增處理

A 追問

2019-05-15 16:08

那核定征收的已經好幾年沒做房租了，現在還能不能補啊？具體怎么操作啊？

鄒老師 解答

2019-05-15 16:09

你好，可以補做
借；以前年度損益調整，貸；銀行存款等科目

A 追問

2019-05-15 16:11

以前的房租都是老板他自己私人付掉的。沒有通過對公銀行付款。

鄒老師 解答

2019-05-15 16:11

你好，老板他自己私人付掉的，那貸方通過其他應付款核算就是 了

A 追問

2019-05-15 16:13

哦，那就一直掛其他應付款嗎？掛很多會不會有事啊？5年的房租有50多萬了

鄒老師 解答

2019-05-15 16:14

你好，如果沒有償還，就只能在其他應付款掛賬了

A 追問

2019-05-15 16:32

查賬征收那個  每月計提房租的分錄是怎么做的？  房租還沒付，發票也還沒開，房租要等年底再付付

鄒老師 解答

2019-05-15 16:33

你好，借；管理費用等科目，貸；其他應付款