第2 資料領(lǐng)取自產(chǎn)的材料和外購(gòu)的材料問1:都是不用視同銷售確認(rèn)收入吧？問2:都按按成本價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本嗎？問3:只有外購(gòu)材料才做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出而且是按成本價(jià)算稅？對(duì)嗎？

學(xué)堂答疑王老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2019-05-15 14:58

1、都不視同銷售，2：按成本價(jià)不是結(jié)轉(zhuǎn)主營(yíng)成本，是直接貸存貨，借方計(jì)入在建工程。3：外購(gòu)材料做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，按不含稅成本*稅率*40%

精選問題

老師您好，我們是屬于建筑工程的公司，現(xiàn)在分包工程問

老師，如果是直接轉(zhuǎn)包出去呢？又要怎么入賬答
如果公司名下沒有車是不是過(guò)路費(fèi)或加油費(fèi)，保險(xiǎn) 問

意思有租賃合同就可以答
請(qǐng)問支付工程方案設(shè)計(jì)費(fèi)的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額計(jì)入現(xiàn) 問

購(gòu)買商品接收服務(wù)支付的現(xiàn)金答
老師你好，就是有筆專項(xiàng)費(fèi)用2023.12.30按協(xié)議計(jì)提問

借應(yīng)付賬款貸利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)54765，借利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)53138.61 應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)531.39，貸應(yīng)付賬款53670。答
@郭老師，郭老師，今天有上班嗎，想問下，為了控制稅負(fù)率問

你別做往來(lái)，你正常入賬計(jì)入費(fèi)用或者成本等科目進(jìn)項(xiàng)稅計(jì)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅答

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