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婷
于2016-01-10 16:39 發布 ??1384次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-01-10 16:53
我公司15年10月份建的賬套,10、11月每月只有三四筆分錄,12月份賬務開始較多,我結轉損益能否只是在12月末結轉一筆季度的,前兩個月就不分月結了
婷 追問
2016-01-10 17:15
老師問下每月的抄稅日期,我這個月前幾天請假,不知明天還能否抄稅
2016-01-10 17:22
請問老板的出資款我已計入目前公司的實收資本,可是另外一個新公司也正在注冊,但已有開銷,為了兩個公司獨立核算,新公司的開銷是否掛兩個公司的往來業務呢,新公司注冊好實收資本怎么將目前公司轉到新公司呢
2016-01-10 17:39
這兩個公司是一個老板,新公司營業執照還未注冊好,但已發生了業務
2016-01-10 17:55
老師,那意思是雖然目前這個公司是母公司,這兩個公司是有關聯關系的,老板出資款也要分開投,分開計經濟業務,老板可能只是想把出資款投在目前這個公司,但經濟業務要分開,這個有辦法操作嗎
2016-01-10 18:28
這個是否屬母公司和子公司
2016-01-10 18:34
那意思還是要分別核算,因為老板投的1000萬已經交了土地保證金了,這1000萬實際是新公司的業務,因為新公司還沒注冊好,所以老板先打到目前的公司給支付了,那賬務到時怎么處理
2016-01-10 18:45
這1000萬的實收資本能轉到新公司嗎
鄒老師 解答
2016-01-10 16:41
借;管理費用 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸;銀行存款
2016-01-10 16:54
其實結轉損益也不麻煩,需要按月結轉除非你把前面幾個月的業務全部放在12月份處理
2016-01-10 17:17
一般是15日之前完成抄稅就可以了
2016-01-10 17:26
分別作為兩個公司獨立核算,而不能混為一體開銷是哪個公司就在哪個公司名下核算,不能掛往來
2016-01-10 17:42
你可以在營業執照辦理完成后按規定進行賬務處理
2016-01-10 18:03
其實就是兩個不同的公司的賬務處理,而不能因為是一個老板的,就可以隨便操作
2016-01-10 18:29
不屬于母子公司的關系,應該是關聯公司
2016-01-10 18:36
當然需要分別核算新公司可以這樣處理 借;其他應收款-保證金 貸;其他應付款-原公司
2016-01-10 18:47
除非原來成立的公司對新公司進行投資
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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