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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-01-10 16:53

我公司15年10月份建的賬套,10、11月每月只有三四筆分錄,12月份賬務開始較多,我結轉損益能否只是在12月末結轉一筆季度的,前兩個月就不分月結了

追問

2016-01-10 17:15

老師問下每月的抄稅日期,我這個月前幾天請假,不知明天還能否抄稅

追問

2016-01-10 17:22

請問老板的出資款我已計入目前公司的實收資本,可是另外一個新公司也正在注冊,但已有開銷,為了兩個公司獨立核算,新公司的開銷是否掛兩個公司的往來業務呢,新公司注冊好實收資本怎么將目前公司轉到新公司呢

追問

2016-01-10 17:39

這兩個公司是一個老板,新公司營業執照還未注冊好,但已發生了業務

追問

2016-01-10 17:55

老師,那意思是雖然目前這個公司是母公司,這兩個公司是有關聯關系的,老板出資款也要分開投,分開計經濟業務,老板可能只是想把出資款投在目前這個公司,但經濟業務要分開,這個有辦法操作嗎

追問

2016-01-10 18:28

這個是否屬母公司和子公司

追問

2016-01-10 18:34

那意思還是要分別核算,因為老板投的1000萬已經交了土地保證金了,這1000萬實際是新公司的業務,因為新公司還沒注冊好,所以老板先打到目前的公司給支付了,那賬務到時怎么處理

追問

2016-01-10 18:45

這1000萬的實收資本能轉到新公司嗎

鄒老師 解答

2016-01-10 16:41

借;管理費用    應交稅費-應交增值稅(進項稅額)   貸;銀行存款

鄒老師 解答

2016-01-10 16:54

其實結轉損益也不麻煩,需要按月結轉
除非你把前面幾個月的業務全部放在12月份處理

鄒老師 解答

2016-01-10 17:17

一般是15日之前完成抄稅就可以了

鄒老師 解答

2016-01-10 17:26

分別作為兩個公司獨立核算,而不能混為一體
開銷是哪個公司就在哪個公司名下核算,不能掛往來

鄒老師 解答

2016-01-10 17:42

你可以在營業執照辦理完成后按規定進行賬務處理

鄒老師 解答

2016-01-10 18:03

其實就是兩個不同的公司的賬務處理,而不能因為是一個老板的,就可以隨便操作

鄒老師 解答

2016-01-10 18:29

不屬于母子公司的關系,應該是關聯公司

鄒老師 解答

2016-01-10 18:36

當然需要分別核算
新公司可以這樣處理  借;其他應收款-保證金    貸;其他應付款-原公司

鄒老師 解答

2016-01-10 18:47

除非原來成立的公司對新公司進行投資

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