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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-15 10:18

預繳繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%
是向建筑服務發生地主管國稅機繳納稅款,不是機購所在地。如果你公司在B市,施工在A市,是向A市國稅預繳稅款。預繳時候需要帶上:
(一)《增值稅預繳稅款表》
(二)與發包方簽訂的建筑合同原件
(三)與分包方簽訂的分包合同原件及復印件
(四)從分包方取得的發票原件及復印件

天天向上 追問

2019-05-15 10:20

什么時候預繳?沒收到甲方工程款用預繳增值稅嗎?

莊老師 解答

2019-05-15 10:33

你好,在合同簽訂后開票時要預繳,6個月后沒有在異地預繳要受稅務征管法處罰的,

天天向上 追問

2019-05-15 10:35

如果我們的工程款一直沒有收到,就要提前預繳嗎?

莊老師 解答

2019-05-15 10:37

你好,工程款一直沒有收到,也要預繳

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預繳繳稅款=(全部價款和價外費用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% 是向建筑服務發生地主管國稅機繳納稅款,不是機購所在地。如果你公司在B市,施工在A市,是向A市國稅預繳稅款。預繳時候需要帶上: (一)《增值稅預繳稅款表》 (二)與發包方簽訂的建筑合同原件 (三)與分包方簽訂的分包合同原件及復印件 (四)從分包方取得的發票原件及復印件
2019-05-15 10:18:31
你好!按規定是外經證6個月內去預交。
2020-04-03 15:27:10
你好,在收到預收款或發生了財稅〔2016〕36號文件規定的納稅義務時,需要預繳增值稅!
2023-11-05 20:01:41
學員你好!收到工程預付賬如果沒有開票可以暫不交增值稅。
2018-10-09 14:05:01
同學,你好,不需要計提,民地工程增值稅分錄:借:應交稅費-預交增值稅,貸:銀行存款
2020-06-08 12:20:12
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