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送心意

莊老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,審計(jì)師

2019-05-15 10:18

預(yù)繳繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2%
是向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)繳納稅款,不是機(jī)購所在地。如果你公司在B市,施工在A市,是向A市國稅預(yù)繳稅款。預(yù)繳時(shí)候需要帶上:
(一)《增值稅預(yù)繳稅款表》
(二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件
(三)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件
(四)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件

天天向上 追問

2019-05-15 10:20

什么時(shí)候預(yù)繳?沒收到甲方工程款用預(yù)繳增值稅嗎?

莊老師 解答

2019-05-15 10:33

你好,在合同簽訂后開票時(shí)要預(yù)繳,6個(gè)月后沒有在異地預(yù)繳要受稅務(wù)征管法處罰的,

天天向上 追問

2019-05-15 10:35

如果我們的工程款一直沒有收到,就要提前預(yù)繳嗎?

莊老師 解答

2019-05-15 10:37

你好,工程款一直沒有收到,也要預(yù)繳

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預(yù)繳繳稅款=(全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用-支付的分包款) ÷(1+9%)×2% 是向建筑服務(wù)發(fā)生地主管國稅機(jī)繳納稅款,不是機(jī)購所在地。如果你公司在B市,施工在A市,是向A市國稅預(yù)繳稅款。預(yù)繳時(shí)候需要帶上: (一)《增值稅預(yù)繳稅款表》 (二)與發(fā)包方簽訂的建筑合同原件 (三)與分包方簽訂的分包合同原件及復(fù)印件 (四)從分包方取得的發(fā)票原件及復(fù)印件
2019-05-15 10:18:31
你好!按規(guī)定是外經(jīng)證6個(gè)月內(nèi)去預(yù)交。
2020-04-03 15:27:10
你好,在收到預(yù)收款或發(fā)生了財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文件規(guī)定的納稅義務(wù)時(shí),需要預(yù)繳增值稅!
2023-11-05 20:01:41
學(xué)員你好!收到工程預(yù)付賬如果沒有開票可以暫不交增值稅。
2018-10-09 14:05:01
同學(xué),你好,不需要計(jì)提,民地工程增值稅分錄:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)交增值稅,貸:銀行存款
2020-06-08 12:20:12
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