羚月
于2019-05-15 06:47 發(fā)布 ??778次瀏覽
徐阿富老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-05-15 06:49
4月，已申報(bào)完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤。4月有兩張進(jìn)項(xiàng)，我認(rèn)證了，但是沒有申報(bào)，也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也沒有抵扣銷項(xiàng)，只是認(rèn)證了。我想在5月，對(duì)這兩張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行銷項(xiàng)稅的抵減，我應(yīng)該怎么做
答： 認(rèn)證過的進(jìn)項(xiàng)不能跨期抵扣的，你要修改4月申報(bào)表才對(duì)
4月，已申報(bào)完增值稅。之后發(fā)現(xiàn)一個(gè)錯(cuò)誤。4月有兩張進(jìn)項(xiàng)，我認(rèn)證了，但是沒有申報(bào)，也沒有做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出，也沒有抵扣銷項(xiàng)，只是認(rèn)證了。我想在5月，對(duì)這兩張進(jìn)項(xiàng)票進(jìn)行銷項(xiàng)稅的抵減，我應(yīng)該怎么做？如果我修改報(bào)表，修改進(jìn)項(xiàng)，那我已經(jīng)申報(bào)交納的稅金就交多了？還得退稅嗎？
答： 不存在退稅，修改申報(bào)表后可以留底的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
公司新成立，只有進(jìn)項(xiàng)沒有銷項(xiàng)，前兩個(gè)月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票沒有認(rèn)證也沒有辦稅控盤，第三個(gè)月還是沒有銷項(xiàng)但是辦了稅控盤，認(rèn)證了前兩個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。這個(gè)月不要抵扣，那稅控盤的進(jìn)項(xiàng)跟已認(rèn)證但是沒抵扣的進(jìn)項(xiàng)增值稅申報(bào)要填哪些報(bào)表怎么填
答： 你好，稅控盤的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不要認(rèn)證。如果沒有銷項(xiàng)，認(rèn)證了進(jìn)項(xiàng)，要填增值稅申報(bào)表附表二
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;)
加載中...
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2019-05-15 06:53
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2019-05-15 06:54
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2019-05-15 06:58
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2019-05-15 07:00
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