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樸老師

職稱： 會計師

2019-05-14 16:40

多交增值稅,是進項額大,在當月和下月不做賬,在增值稅申明表中,期末留抵稅額和上期留抵稅額填入就是.

實際多預繳稅轉出作分錄

借:應交稅費-未交增值稅

貸:應交稅費-應交增值稅(轉出多交增值稅)

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:49

沒有上期留底，直接是稅務局退到多交上的？剛才做著試了一下，不合適，稅額越多了，是怎么回事呢

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:53

是不是轉出之前應該做一筆分錄

樸老師 解答

2019-05-14 16:55

多交的之前應該是掛在應交稅費-未交增值稅 轉進來 借應交稅費-應交增值稅（進項）貸 應交稅費-未交增值稅

浩瀚星辰 追問

2019-05-14 16:55

是不是轉出之前應該做一筆分錄呢老師

樸老師 解答

2019-05-14 17:05

多交的之前應該是掛在應交稅費-未交增值稅 轉進來 借應交稅費-應交增值稅（進項）貸 應交稅費-未交增值稅

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