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格調
于2019-05-13 23:53 發(fā)布 ??1194次瀏覽
莊老師
職稱: 高級會計師,中級會計師,審計師
2019-05-13 23:56
員工報銷的業(yè)務招待費的住宿費專票不能抵扣,公司購買辦公用品的專票,可以認證抵扣
格調 追問
2019-05-14 09:48
不能抵扣的話是否要做進項稅額轉出?怎么做會計分錄
莊老師 解答
2019-05-14 09:54
你好,借管理費用--業(yè)務接待費,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2019-05-14 11:54
是在當月轉出,還是申報上月的時候轉出?
2019-05-14 12:21
你好,一般是當月做賬時,不能抵扣做進項稅額轉出
2019-05-14 16:36
做出來不平啊,我是最開始價稅分離,做了一個憑證的,然后再按照你說的來做,就不平了啊
2019-05-14 16:48
你好,不會的,可能那個分錄差錯了,
2019-05-14 17:02
按照你說的會計分錄做了以后,進項稅科目借方有余額,進項稅轉出科目貸方也有余額,這樣應該不對吧
2019-05-14 18:02
你好,你之前的分配是什么
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請問一下,員工報銷的業(yè)務招待費的住宿費專票,和公司購買辦公用品的專票,可以認證抵扣嗎?
答: 員工報銷的業(yè)務招待費的住宿費專票不能抵扣,公司購買辦公用品的專票,可以認證抵扣
招待外地來的業(yè)務員的住宿費專票可以認證抵扣嗎
答: 招待費,不能抵扣進項稅,驗票后做進項稅額轉出處理
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
招待外單位的人員,住宿費計入業(yè)務招待費,住宿費可以開專票抵扣嗎?
答: 你好 招待費發(fā)生的住宿費是不可以抵扣的額 你要開普票來入賬 避免認證還得轉出
老師,咨詢一下,工業(yè)加工企業(yè),除了購買原材料可以抵扣進項稅額,其他發(fā)生的費用,取得專票可以抵扣嗎?比如,辦公費專用發(fā)票,購買機器零配件專用發(fā)票,招待用住宿專票等
討論
老師請問業(yè)務招待費的住宿費專票可以抵扣嗎
公司是一般納稅人,員工出差開的住宿費的增值稅專票可以進項抵扣嗎?如果是招待客人招待費的住宿費增值稅專票也可以進項抵扣嗎
老師,您好,我想問下,公司招待客戶的住宿費和餐飲費取得的增值稅專票,進項稅額可以抵扣嗎?公司員工出差的住宿費和餐飲費取得的增值稅專用發(fā)票可以抵扣嗎?
如果一個單據(jù)是業(yè)務招待費,但招待吃飯和住宿,做賬時進入了業(yè)務招待費,餐飲發(fā)票是普票,住宿費是專票,那這個業(yè)務招待費的住宿費可以認證抵扣嗎?是否需要認證后進進項后再轉出?
莊老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
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2019-05-14 09:48
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2019-05-14 09:54
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2019-05-14 11:54
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2019-05-14 17:02
莊老師 解答
2019-05-14 18:02