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送心意

莊老師

職稱高級會計師,中級會計師,審計師

2019-05-13 23:56

員工報銷的業(yè)務招待費的住宿費專票不能抵扣,公司購買辦公用品的專票,可以認證抵扣

格調 追問

2019-05-14 09:48

不能抵扣的話是否要做進項稅額轉出?怎么做會計分錄

莊老師 解答

2019-05-14 09:54

你好,借管理費用--業(yè)務接待費,貸應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)

格調 追問

2019-05-14 11:54

是在當月轉出,還是申報上月的時候轉出?

莊老師 解答

2019-05-14 12:21

你好,一般是當月做賬時,不能抵扣做進項稅額轉出

格調 追問

2019-05-14 16:36

做出來不平啊,我是最開始價稅分離,做了一個憑證的,然后再按照你說的來做,就不平了啊

莊老師 解答

2019-05-14 16:48

你好,不會的,可能那個分錄差錯了,

格調 追問

2019-05-14 17:02

按照你說的會計分錄做了以后,進項稅科目借方有余額,進項稅轉出科目貸方也有余額,這樣應該不對吧

莊老師 解答

2019-05-14 18:02

你好,你之前的分配是什么

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相關問題討論
員工報銷的業(yè)務招待費的住宿費專票不能抵扣,公司購買辦公用品的專票,可以認證抵扣
2019-05-13 23:56:57
招待費,不能抵扣進項稅,驗票后做進項稅額轉出處理
2017-09-28 17:52:30
你好,這個是不可以認證抵扣的
2018-08-03 21:33:52
你好 招待費發(fā)生的住宿費是不可以抵扣的額 你要開普票來入賬 避免認證還得轉出
2019-11-04 21:20:21
你好,餐費的是不可以的。住宿費專票可以抵扣。
2020-07-08 17:53:05
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