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送心意

答疑蘇老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師

2019-05-13 16:06

你好 借 銀行存款 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 營業(yè)外收入 0.05 借 稅金及附加 負(fù)數(shù) 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 負(fù)數(shù)

May 追問

2019-05-13 16:18

需要沖原來計(jì)提的,再做一筆更正的計(jì)提嗎

答疑蘇老師 解答

2019-05-13 16:19

你好 不用了 就按老師上面給你的分錄就可以了 直接沖掉多計(jì)提的就可以了

May 追問

2019-05-13 17:22

哦,我在1月份的時(shí)候做了計(jì)提的哦

May 追問

2019-05-13 17:30

老師,我剛按你的方法做了,是不平衡的

答疑蘇老師 解答

2019-05-13 18:03

你好 哪里不平衡了

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