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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-05-13 15:03

賬面不一致可以的
一個是會計上的一個是稅法規定

花花月圓 追問

2019-05-13 15:08

計提的所得稅和繳納的所得稅 不一致 那差額反應在哪？

郭老師 解答

2019-05-13 15:38

多計提了紅沖，按你繳納的計提就可以

花花月圓 追問

2019-05-13 15:39

那下季度怎么報稅，需要把帳面計提的折舊調出嗎？

郭老師 解答

2019-05-13 15:42

不需要的，你第二個月往后的折舊費就不抵扣，已經全額抵扣了

花花月圓 追問

2019-05-13 16:04

那在匯繳時，要調整這筆一次性扣除的費用嗎？

郭老師 解答

2019-05-13 16:05

不需要的，匯算清繳也可以全部扣除

花花月圓 追問

2019-05-13 16:59

不好意思，還是沒明白

郭老師 解答

2019-05-13 17:05

季度和匯算清繳都可以一次性扣除

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相關問題討論
你好，應如實填寫的。
2021-07-13 10:05:58
賬面不一致可以的 一個是會計上的一個是稅法規定
2019-05-13 15:03:56
所得稅就是調整，對賬是沒有什么影響的，同學
2019-05-13 16:27:43
同學你好，照搬10月份。
2024-01-15 16:12:56
同學，不可以的，當月申報。
2019-04-10 15:40:13
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