゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:40

就是公司現(xiàn)在缺資金，在外借了50萬，然后我看我們之前會(huì)計(jì)做得分?jǐn)倧S房租費(fèi)，他是按照10個(gè)月分?jǐn)偟?，我這邊是不是也要照著做

maize老師 解答

2019-05-11 14:43

你們支付房租多少，借款就做借銀行貸其他應(yīng)付款就可以

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:46

現(xiàn)在就是這樣的，我看我們之前的會(huì)計(jì)做得，就是2019年2月初借了50萬，然后他連續(xù)3個(gè)月第一張都是做得分?jǐn)倧S房租賃費(fèi)，他是照10個(gè)月分?jǐn)偟?，現(xiàn)在我們會(huì)計(jì)離職了，我第一次做這個(gè)，但不知道怎么下手，我現(xiàn)在要做5月的第一張憑證

maize老師 解答

2019-05-11 14:48

這個(gè)需要看你們50萬是一個(gè)月還是幾個(gè)月啊，一個(gè)月就不用攤銷

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:48

之前是照10個(gè)月攤的，我是不是做5月的第一張就是做這個(gè)分?jǐn)倧S房租賃費(fèi)

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:51

還有一個(gè)問題，就是我現(xiàn)在要錄5月的憑證，我是不是先把手上的票分類，然后結(jié)轉(zhuǎn)上月開始錄入啊

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:53

我們用的金蝶軟件，我要去查去年客戶給我預(yù)付款金額，我應(yīng)該怎么查啊

maize老師 解答

2019-05-11 14:58

那就繼續(xù)攤銷，你們租期是10個(gè)月沒攤銷完就繼續(xù)， 現(xiàn)在一般做4月賬，你4月做完么，這個(gè)軟件在明細(xì)賬那邊查詢，具體在哪里需要你問下你售后 我這邊沒金蝶軟件

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 15:06

好的，還有憑證都訂好了，票都是5月的了，我是不是可以結(jié)轉(zhuǎn)了

maize老師 解答

2019-05-11 15:07

你結(jié)轉(zhuǎn)啥結(jié)轉(zhuǎn)損益么，結(jié)轉(zhuǎn)損益是最后一張憑證