゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:40

就是公司現在缺資金，在外借了50萬，然后我看我們之前會計做得分攤廠房租費，他是按照10個月分攤的，我這邊是不是也要照著做

maize老師 解答

2019-05-11 14:43

你們支付房租多少，借款就做借銀行貸其他應付款就可以

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:46

現在就是這樣的，我看我們之前的會計做得，就是2019年2月初借了50萬，然后他連續3個月第一張都是做得分攤廠房租賃費，他是照10個月分攤的，現在我們會計離職了，我第一次做這個，但不知道怎么下手，我現在要做5月的第一張憑證

maize老師 解答

2019-05-11 14:48

這個需要看你們50萬是一個月還是幾個月啊，一個月就不用攤銷

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:48

之前是照10個月攤的，我是不是做5月的第一張就是做這個分攤廠房租賃費

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:51

還有一個問題，就是我現在要錄5月的憑證，我是不是先把手上的票分類，然后結轉上月開始錄入啊

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 14:53

我們用的金蝶軟件，我要去查去年客戶給我預付款金額，我應該怎么查啊

maize老師 解答

2019-05-11 14:58

那就繼續攤銷，你們租期是10個月沒攤銷完就繼續， 現在一般做4月賬，你4月做完么，這個軟件在明細賬那邊查詢，具體在哪里需要你問下你售后 我這邊沒金蝶軟件

゛ 蘇 小 妹 追問

2019-05-11 15:06

好的，還有憑證都訂好了，票都是5月的了，我是不是可以結轉了

maize老師 解答

2019-05-11 15:07

你結轉啥結轉損益么，結轉損益是最后一張憑證