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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-11 12:19

借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）
貸：營業外收入——減免稅費
對于簡單核算的小規模納稅人，可以用“應交稅費——應交增值稅”代替“應交稅費——應交增值稅（減免稅費）”科目

媚 追問

2019-05-11 12:47

是當月做，還是等上報稅務的時候做

媚 追問

2019-05-11 12:48

開票時怎么做分錄

江老師 解答

2019-05-11 14:28

一、開票時的分錄：
借：應收賬款（或銀行存款、庫存現金）
貸：主營業務收入
貸：應交稅費——應交值稅稅（進項稅額）
同時結轉成本
借：主營業務成本
貸：庫存商品
二、減免稅報稅后做賬務處理
也可以提前在報稅前進行賬務處理

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相關問題討論
不是，是針對小微企業國家有免稅優惠，并不是只要是小規模就免
2015-12-08 12:46:10
你好 借；應收賬款 等科目 貸；主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 借；應交稅費-應交增值稅 貸；營業外收入——增值稅減免
2019-06-14 21:26:44
小規模納稅人 填表 時：增值稅納稅申報表（適用于增值稅小規模納稅人）附列資料 這個表需要填嗎？沒有差額納稅不填寫，現在小規模是不是不超10萬就免交增值稅，月銷售額不超過10萬免增值稅不包括專票
2019-05-08 16:38:59
您好，季度開普票不超過30萬免征增值稅
2020-12-29 11:28:41
免稅的不用交稅。不需要繳納。
2022-04-15 14:57:03
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