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送心意

吳少琴老師

職稱會計師

2019-05-10 19:12

借:原材料

周轉材料

庫存商品

貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢

盤盈的存貨,通常是由企業日常收發計量或計算上的差錯所造成的,其盤盈的存貨,可沖減管理費用,按規定手續報經批準后,會計分錄如下:

借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢

貸:管理費用

糖果 追問

2019-05-10 19:15

但是我現在已經按上面的做會計分錄了,要怎么把他沖掉

吳少琴老師 解答

2019-05-10 19:16

紅字錯誤分錄,按正確分錄做

糖果 追問

2019-05-10 19:18

這個是1月份做的憑證,營業外收入把企業所得稅都交過了,老師這個怎么彌補

吳少琴老師 解答

2019-05-10 19:20

你沖減管理費用,和做營業外收入,對你的利潤影響是一樣的沒變化

糖果 追問

2019-05-10 19:29

老師還有個問題18年有個暫估是20萬其實這個4萬應該算在暫估20萬里面這個是代賬公司做的暫估沒有沖掉一直再賬上掛著18年的庫存都是0沒有庫存,因為19年要開票我不能負庫存開票,實際我們是有庫存的,我就把這4萬做了營業外收入了,這個怎么弄,我這樣不知道說清楚了嗎?

糖果 追問

2019-05-10 19:39

這個4萬放在暫估20萬的交所得稅應該怎么沖掉,

吳少琴老師 解答

2019-05-10 20:18

暫估的問題問一下其他老師

糖果 追問

2019-05-10 22:12

老師能幫我推薦一位老師嗎

吳少琴老師 解答

2019-05-10 22:13

答疑的文老師可以給你解決

糖果 追問

2019-05-10 22:14

我怎么找這位老師呢

吳少琴老師 解答

2019-05-10 22:17

問問題的前面加上@答疑文老師請回答

糖果 追問

2019-05-10 22:17

好的,謝謝老師

吳少琴老師 解答

2019-05-13 09:40

滿意請打五星好評

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借:原材料 周轉材料 庫存商品 貸:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 盤盈的存貨,通常是由企業日常收發計量或計算上的差錯所造成的,其盤盈的存貨,可沖減管理費用,按規定手續報經批準后,會計分錄如下: 借:待處理財產損溢──待處理流動資產損溢 貸:管理費用
2019-05-10 19:12:10
您好,是的,不需要寫進項稅額的
2019-05-12 10:12:05
你好,銷售的時候有銷項,根據銷項進項的差額繳納增值稅
2016-06-16 12:59:48
這樣做賬對嗎?
2017-12-28 20:34:36
你好!可以合計在一起計。
2017-04-05 11:49:30
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