文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:39

只有一筆
之前400， 花了以后還有150  怎么調(diào)整？

QQ老師 解答

2019-05-10 09:42

你好！當(dāng)年銀業(yè)外收入有多少？花銷進(jìn)成本費(fèi)用不在這核算

文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:44

當(dāng)年是400w！花銷的都是管理費(fèi)用，沒有收入的！

QQ老師 解答

2019-05-10 09:48

你好！那就按400w調(diào)整匯算清繳

文望望_????_ 追問

2019-05-10 09:49

怎么調(diào)整？是不是按150的費(fèi)用報(bào)稅啊？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:03

你好！按400W的營業(yè)外收入調(diào)增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:04

這個(gè)不太明白，老師可以說的在細(xì)一點(diǎn)么？
怎么做賬？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:07

你好！你不是有400w營業(yè)外收入沒有計(jì)算企業(yè)所得稅嗎？要安全額在匯算清繳時(shí)調(diào)增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:14

安全額時(shí)什么?比如：現(xiàn)在我賬上還有150w有250w分別花在管理費(fèi)用  固定資產(chǎn) 研發(fā)費(fèi)用 里面   要調(diào)什么內(nèi)容呢?

QQ老師 解答

2019-05-10 10:17

你好！花銷當(dāng)時(shí)沒有做賬務(wù)處理嗎？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:19

做了！這個(gè)400是之前會(huì)計(jì)在的時(shí)候到的一筆營業(yè)外收入，沒有放到所得稅里，現(xiàn)在我來了這邊錢已經(jīng)花了好多！不知道怎么做清算，之前的花銷都有做賬！

QQ老師 解答

2019-05-10 10:27

你好！400w沒有計(jì)算所得稅，但是花銷計(jì)入所得稅了嗎？花銷有發(fā)票嗎？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:32

花銷有發(fā)票，花銷怎么要記入所得稅么？我們是小規(guī)模納稅人

QQ老師 解答

2019-05-10 10:34

你好！花銷入賬就影響你們的企業(yè)所得稅了，所以這里要按400w全額調(diào)增利潤

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:39

老師的意思是按400交企業(yè)所得稅？

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:39

老師的意思是按400交企業(yè)所得稅？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:41

你好！是調(diào)增利潤，根據(jù)調(diào)整后的利潤計(jì)算所得稅

文望望_????_ 追問

2019-05-10 10:51

是我最新的匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表上面的利潤吧？

QQ老師 解答

2019-05-10 10:55

你好！是的，按最新的利潤表