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bamboo老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-10 09:31

您好
您可以參照下面圖片進行賬務處理

徐華芬 追問

2019-05-10 10:03

一般納稅人本期進項1020元，進項轉出94元,上期有留抵13萬，本期銷項5080元，增值稅附表4已填加計抵扣余額92.6麻煩老師寫一下具體分錄

bamboo老師 解答

2019-05-10 10:14

您本期不需要繳納增值稅 進項稅額繼續留底 不需要寫分錄的啊

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相關問題討論
您好 您可以參照下面圖片進行賬務處理
2019-05-10 09:31:13
貸款嗎？可以一個人抵扣百分之百也可以兩個人分別抵扣50%。
2024-02-18 21:16:11
你好 加計抵減部分是在支付稅款時直接抵減 借，應交稅費——未交增值稅 貸，銀行存款——實際交款額 貸，其他收益——加計抵減額
2020-06-11 11:01:56
平時不需要做計提分錄，只是在實際繳納增值稅時，做 借：應交稅費--未交增值稅 貸：銀行存款 其他收益/營業外收入【這個就是加計抵減的稅額】
2019-05-07 16:39:35
同學你好，加計抵扣的進項在交稅時計入其他收益或營業外收入 借，應交稅費一未交增值稅 貸，銀行存款 貸，其他收益或營業外收入
2022-02-23 14:45:42
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