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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-05-10 08:50

您好
請問您購入固定資產的時候抵扣了進項稅額么

xut況味天遙 追問

2019-05-10 08:53

如果沒有抵扣呢

bamboo老師 解答

2019-05-10 08:54

《財政部、國家稅務總局關于部分貨物適用增值稅低稅率和簡易辦法征收增值稅政策的通知》(財稅[2009]9號)第10條規定:
一般納稅人銷售自己使用過的屬于不得抵扣且未抵扣進項稅額的固定資產,按照簡易辦法依照3%征收率減按2%征收增值稅。

xut況味天遙 追問

2019-05-10 08:55

如果抵扣了呢?兩種的會計分錄怎么寫?謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-05-10 08:58

如果抵扣了 就按您現在的稅率13%
借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
借:庫存現金等
貸:固定資產清理
應交稅費——應交增值稅——銷項稅額   如果是沒抵扣 這里寫應交稅費——簡易計稅
借:固定資產清理
貸:資產處置損益

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相關問題討論
您好 請問您購入固定資產的時候抵扣了進項稅額么
2019-05-10 08:50:02
你好! 不用交增值稅的
2019-07-14 22:02:18
同學你好 第三個分錄是資產處置損益 前兩個是對的
2021-01-06 22:54:29
同學你好 應該做固定資產清理 一、?將要處置的固定資產轉入清理分錄為 借:固定資產清理 ? ? ? ?累計折舊 ? ? ? ?貸:固定資產 二、?發生清理費用時 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:銀行存款、應繳稅費等 三、?處置的收入 借:銀行存款等相關科目 ? ? ? ?貸:固定資產清理 四、?清理凈損益 1、?如果是凈收益 借:固定資產清理 ? ? ? ?貸:營業外收入 2、?如果是凈損失 借:營業外支出 ? ? ? ?貸:固定資產清理
2022-08-15 13:46:59
你好,第二個優惠的進固定資產清理就可以
2019-12-21 16:27:25
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