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你好，老師！我們２０１８年福利費就４０００元，我在職工薪酬納稅明細調整表里，福利費一行，帳載金額和實際發生額都填４０００，稅收金額填多少呀．
一帆媽媽
于2019-05-09 15:19 發布 ??858次瀏覽
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文文老師
職稱： 中級會計師,稅務師
2019-05-09 15:21
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2018年匯算清繳中“職工薪酬支出及納稅調整明細表”職工福利費支出的稅收金額取什么數？是按照工資薪金支出的金額*14%填入，還是用職工福利費的賬載金額、職工福利費的實際發生額、工資薪金支出稅收金額 分別*14% 取最小數填入？
答： 你好！按實發工資薪金支出的金額*14%填入。
期間費用明細表的職工薪酬包括工資 社保 福利費是嗎？納稅調整明細表的職工薪酬賬載金額是工資 社保 福利費，但是稅收金額自動從職工薪酬明細表的工資薪金取數了，這樣賬載金額和稅收金額就不一致了
答： 包括。 工資只是工資。 不一致的原因是什么。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師，本年的職工福利費25000，其中1500沒有發票，本年的工資總額150000，企業所得稅匯算清繳，職工薪酬支出及納稅調整表中職工福利費支出，賬載金額，實際發生額，稅收金額怎么填？
答： 你好同學，職工福利費支出賬載金額25000，實際發生額25000，稅收金額150000*14%=21000，無票支出通過其他行次調整
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老師企業所得稅年度匯算職工薪酬支出和納稅調整明細表中，本年度我公司工資發放總額63000，福利費發生23080，職工福利費支出欄賬載金額填23080，實際發生額填8820，稅收金額填8220對嗎？
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