請(qǐng)問發(fā)票開錯(cuò)沖紅，支付款時(shí)借原材料，待銀行存款；沖紅發(fā)票借預(yù)付賬款，待原材料負(fù)數(shù)。收到正確發(fā)票借原材料，待預(yù)付賬款。原材料可以在借方負(fù)數(shù)嗎？

答： 你好，是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的紅沖？?

老師購買原材料，沒發(fā)票，一直掛預(yù)付賬款，要什么處理呢

答： 你好 后期都不會(huì)開票給你的話 沖預(yù)付賬款 做原材料成本 匯算調(diào)增這部分沒發(fā)票的金額

我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

1、買材料先付款，借預(yù)付 貸銀行 2、材料入庫借原材料 付賬款暫估 3、收到發(fā)票 紅沖借原材料- 貸應(yīng)付賬款暫估入賬-，正確分錄借原材料應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)額 貸預(yù)付賬款 是么？？

答： 你好，是的，暫估入庫，沖銷暫估，然后根據(jù)發(fā)票入賬的過程是這樣處理的