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送心意

答疑郭老師

職稱初級會計師

2019-05-08 13:48

自己做個分錄,盈利借本年利潤貸利潤分錄,虧損分錄不變金額是負數

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 13:58

怎么處理呢

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 14:00

看一下,這個是我當時錄取出余額的時候錄進去的,這個期初余額錄合適了沒有。

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 14:06

我的第一張是我今年錄的起初余額,也就是以前的利潤,后來就是給人三月份來的時候轉出去的分錄。反正這哪個有問題,我的電腦系統一月二月都自動結轉了,就是三月份完這個以后就轉不了啦,它提示的就是我這個利潤分配未分配利潤,他說是非明細科目。

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 14:07

后面的照片是我分完之后的分錄,合適嗎

答疑郭老師 解答

2019-05-08 14:20

本年利潤結轉到利潤分配 你上面最后一個分錄是什么業務的,分紅?
利潤分配還有個人名字又是什么意思?

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 14:25

個人名字就是給個人分的利潤

AA會計學堂-劉老師???? 已認證 追問

2019-05-08 14:26

第一個是分紅

答疑郭老師 解答

2019-05-08 14:27

分紅也不對,不用個人名字,還是用利潤分配-未分配利潤
你要是分紅也是自己做
你的軟件是每個月本年利潤自動結轉到利潤分配是嗎?這個建議問下你軟件售后那邊,看下是不是動了他們設置了

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