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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-05-08 12:02

你好,你這個返回去補結轉就可以了

樸老師 解答

2019-05-08 12:02

或者直接在18年的賬里結轉

樸老師 解答

2019-05-08 12:09

專項應付款的話不免增值稅的直接轉入營業外收入就可以了,國企是結轉到資本公積的,一般的政府補助是結轉到營業外收入的

樸老師 解答

2019-05-08 13:38

你直接紅沖資本公積就可以了,你當時應該是做錯了。這個問題不是幾句話就可以解決的

會計學堂楊老師 追問

2019-05-08 12:03

怎么做呢?

會計學堂楊老師 追問

2019-05-08 12:06

17年賬改下?假設18年也有補助款會計分錄也是這樣做嗎

會計學堂楊老師 追問

2019-05-08 12:17

那17年己做資本公積,要調嗎?怎么返回去補結(我半路出家比較不懂理解會計分錄做下)?  老師麻煩了

會計學堂楊老師 追問

2019-05-08 12:22

老師還在嗎?

會計學堂楊老師 追問

2019-05-08 12:37

麻煩解答一下  很急 謝謝老師了

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相關問題討論
你好,你這個返回去補結轉就可以了
2019-05-08 12:02:30
那就是借銀行貸專項應付款,你們付款出去了嗎
2019-11-25 17:03:19
老師,16年計提了土地租金,計入了成本,17年1月支付了此筆款,17年4月得到扶持資金,現在怎么做分錄嗎?請問這筆款免稅嗎?
2017-07-06 18:56:59
政府撥的嗎?收到,借銀行 貸專項 使用借專項 貸 銀行 余額可轉為資本公積
2019-04-08 15:28:41
同學你好 借生產成本 貸銀行存款
2021-04-23 16:57:40
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