念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:50

那我是需要填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的？

bamboo老師 解答

2019-05-08 06:53

是的 填了銷項稅額和進項稅額后 留底稅額是自動出的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 06:57

這是我的附表4   有個稅控盤那個 這個就是先不填嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:01

進項留底的時候 暫時不填

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:05

我還有個問題  我不小心把稅控其中一張發票認證了 不如稅額是20  本來減免480  現在是減免460嗎

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:05

不是的 把認證的進項稅額20做進項稅額轉出 然后全額抵扣480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:10

那我賬上不是這么做的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:12

您賬上怎么做賬務處理的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:15

這個減免稅款本來480   然后做了一個減免稅460  和進項稅額20  一共是480

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:18

不應該做進項稅額20 應該做480的減免

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:19

可是我已經結賬了 有人告訴我這樣沒問題的

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:20

對交的稅款來說是沒問題 但是這么處理是不妥當的

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:21

那怎么辦？還有那個進項稅額轉出怎么弄 不會做

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:22

進項稅額轉出應該填附表二 然后做分錄
借：管理費用
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:24

就是我在四月份結賬前做一個這樣的分錄 那個減免稅款還是按480做 就可以了是嗎？

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:26

對的 就這么進行處理就可以了 然后填附表二進項稅額轉出 等填附表四的時候還是480

念著倒嘛干 追問

2019-05-08 07:27

可是我現在已經結賬了

bamboo老師 解答

2019-05-08 07:35

那您在五月份調整也可以的