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送心意

maize老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-07 15:24

原則是按之前稅率,你們之前采購貨物那就按之前稅率,但是對方之前沒有做無票收入那這個(gè)需要交滯納金和罰款,對方估計(jì)不會(huì)給你們開之前稅率

ok棒 追問

2019-05-07 15:28

錢我們也還沒給他……之前有簽一個(gè)合同的,現(xiàn)在要給他付的是“補(bǔ)簽”,說之前給的價(jià)低了,現(xiàn)在要給他補(bǔ)2萬元。我們就說,那就先簽個(gè)補(bǔ)充協(xié)議,給我們票。我們再給他補(bǔ)錢

ok棒 追問

2019-05-07 15:29

是“補(bǔ)錢”,不是“補(bǔ)簽”。打錯(cuò)字。說之前賣便宜了

maize老師 解答

2019-05-07 15:32

那你找對方協(xié)商看對方愿意被罰款和交滯納金給你們開之前稅率不

ok棒 追問

2019-05-07 16:00

maize老師 解答

2019-05-07 16:02

一、納稅人發(fā)生銷售貨物或者加工、修理修配勞務(wù),銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的應(yīng)稅銷售行為,先開具增值稅發(fā)票的,為開具發(fā)票的當(dāng)天。

  (納稅人收取款項(xiàng)但未發(fā)生銷售貨物、應(yīng)稅勞務(wù)、服務(wù)、無形資產(chǎn)或不動(dòng)產(chǎn)的行為,按照國家稅務(wù)總局的規(guī)定使用“未發(fā)生銷售行為的不征稅項(xiàng)目”編碼開具不征稅發(fā)票的情形除外)

  二、納稅人采取直接收款方式銷售貨物,不論貨物是否發(fā)出,均為收到銷售款或者取得索取銷售款憑據(jù)的當(dāng)天。

  三、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。

  四、納稅人采取賒銷方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。

  五、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,簽訂了書面合同的,為書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。

  六、納稅人采取分期收款方式銷售貨物,無書面合同的或者書面合同沒有約定收款日期的,為貨物發(fā)出的當(dāng)天。

  七、納稅人采取預(yù)收貨款方式銷售貨物(特定貨物除外),為貨物發(fā)出的當(dāng)天。

  八、納稅人采取預(yù)收貨款方式,生產(chǎn)銷售生產(chǎn)工期超過12個(gè)月的大型機(jī)械設(shè)備、船舶、飛機(jī)等特定貨物,為收到預(yù)收款或者書面合同約定的收款日期的當(dāng)天。

  九、納稅人委托其他納稅人代銷貨物,為收到代銷單位的代銷清單或者收到全部或者部分貨款的當(dāng)天。未收到代銷清單及貨款的,為發(fā)出代銷貨物滿180天的當(dāng)天。

  十、納稅人銷售加工、修理修配勞務(wù),為提供勞務(wù)同時(shí)收訖銷售款或者取得索取銷售款的憑據(jù)的當(dāng)天。

  十一、納稅人進(jìn)口貨物,為報(bào)關(guān)進(jìn)口的當(dāng)天。

  十二、納稅人發(fā)生銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn)的應(yīng)稅行為,并在其應(yīng)稅行為發(fā)生過程中或者完成后收到銷售款項(xiàng)的當(dāng)天。

  十三、納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),簽訂了書面合同并確定了付款日期的,為書面合同確定的付款日期的當(dāng)天。

  十四、納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),簽訂了書面合同但未確定付款日期的,為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。

  十五、納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),未簽訂書面合同的,為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。

  十六、納稅人銷售(有形動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn))租賃服務(wù)采取預(yù)收款方式的,為收到預(yù)收款的當(dāng)天。

  十七、納稅人銷售建筑服務(wù),被工程發(fā)包方從應(yīng)支付的工程款中扣押的質(zhì)押金、保證金,未開具發(fā)票的,以納稅人實(shí)際收到質(zhì)押金、保證金的當(dāng)天為納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間。

  十八、納稅人從事金融商品轉(zhuǎn)讓的,為金融商品所有權(quán)轉(zhuǎn)移的當(dāng)天。

  十九、金融企業(yè)發(fā)放貸款后,自結(jié)息日起90天內(nèi)發(fā)生的應(yīng)收未收利息按現(xiàn)行規(guī)定繳納增值稅,自結(jié)息日起90天后發(fā)生的應(yīng)收未收利息暫不繳納增值稅,待實(shí)際收到利息時(shí)按規(guī)定繳納增值稅。

  上述所稱金融企業(yè),是指銀行(包括國有、集體、股份制、合資、外資銀行以及其他所有制形式的銀行)、城市信用社、農(nóng)村信用社、信托投資公司、財(cái)務(wù)公司、證券公司、保險(xiǎn)公司、金融租賃公司、證券基金管理公司、證券投資基金以及其他經(jīng)人民銀行、銀監(jiān)會(huì)、證監(jiān)會(huì)、保監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)成立且經(jīng)營金融保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)

  二十、銀行提供貸款服務(wù)按期計(jì)收利息(納稅人提供貸款服務(wù),一般按月或按季結(jié)息)的,結(jié)息日當(dāng)日計(jì)收的全部利息收入,均應(yīng)計(jì)入結(jié)息日所屬期(增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時(shí)間)的銷售額,按照現(xiàn)行規(guī)定計(jì)算繳納增值稅。

  二十一、納稅人發(fā)生下列列視同銷售貨物行為,為貨物移送的當(dāng)天:

  (一)設(shè)有兩個(gè)以上機(jī)構(gòu)并實(shí)行統(tǒng)一核算的納稅人,將貨物從一個(gè)機(jī)構(gòu)移送其他機(jī)構(gòu)用于銷售,但相關(guān)機(jī)構(gòu)設(shè)在同一縣(市)的除外;

  (二)將自產(chǎn)或者委托加工的貨物用于非增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目;

  (三)將自產(chǎn)、委托加工的貨物用于集體福利或者個(gè)人消費(fèi);

  (四)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物作為投資,提供給其他單位或者個(gè)體工商戶;

  (五)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物分配給股東或者投資者;

  (六)將自產(chǎn)、委托加工或者購進(jìn)的貨物無償贈(zèng)送其他單位或者個(gè)人。

  二十二、納稅人發(fā)生以下視同銷售的情形,為服務(wù)、無形資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓完成的當(dāng)天或者不動(dòng)產(chǎn)權(quán)屬變更的當(dāng)天。

  (一)單位或者個(gè)體工商戶向其他單位或者個(gè)人無償提供服務(wù),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對象的除外;

  (二)單位或者個(gè)人向其他單位或者個(gè)人無償轉(zhuǎn)讓無形資產(chǎn)或者不動(dòng)產(chǎn),但用于公益事業(yè)或者以社會(huì)公眾為對象的除外;

  (三)財(cái)政部和國家稅務(wù)總局規(guī)定的其他情形。

  另,增值稅扣繳義務(wù)發(fā)生時(shí)間為被代扣稅款的納稅人增值稅納稅義務(wù)發(fā)生的當(dāng)天。

你看你們是哪種模式,納稅義務(wù)時(shí)間是在4.1號(hào)之前就按之前稅率開,之后就按之后稅率開,但是對方要是之前沒有做無票收入不一定愿意給你開啊,現(xiàn)在開原來稅率弄不好那邊罰款和繳納滯納金,還有降低信用等級(jí)
.

ok棒 追問

2019-05-07 16:03

他們的滯納金是申報(bào)增值稅的時(shí)候系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)給她算進(jìn)申報(bào)表里,還是需要他自己額外去稅局交的?因?yàn)槲覀冊?月也按舊稅率開了銷項(xiàng)發(fā)票出去……可是我今天申報(bào)的時(shí)候,好像沒看到有滯納金

maize老師 解答

2019-05-07 16:04

那是稅局沒找你,看你們稅局吧,昨天有一個(gè)學(xué)員就說被稅局找了要對方開紅字

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原則是按之前稅率,你們之前采購貨物那就按之前稅率,但是對方之前沒有做無票收入那這個(gè)需要交滯納金和罰款,對方估計(jì)不會(huì)給你們開之前稅率
2019-05-07 15:24:50
你好 如果是當(dāng)年就能完成的合同 最好是是發(fā)生就開票 因?yàn)槟阋?jì)入庫存商品 免得還得暫估入庫
2019-11-01 17:37:27
您好,收款開發(fā)票,借;銀行存款,貸;主營業(yè)務(wù)收入,就交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。沒貨暫估成本處理。借:主營業(yè)務(wù)成本,貸;應(yīng)付賬款。
2017-06-10 13:14:27
你好,每次都需要附帶合同嗎?這個(gè)具體是辦理什么事項(xiàng)呢?
2023-01-12 20:10:07
你好 付款了不開發(fā)票你可以給稅局打電話 投訴這個(gè)企業(yè)
2019-09-21 13:30:13
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