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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-07 15:13

這個是什么時候開具的發票？哪個月開具的發票？以及什么時候入賬處理？是小規模納人嗎？

陽光 追問

2019-05-07 15:17

12月 是的，12月入賬處理

江老師 解答

2019-05-07 15:21

一、借：銀行存款（或應收賬款）10292.6
貸：主營業務收入9710
貸：應交稅費——應交增值稅（銷項稅額）291.3
二、減免稅的分錄
借：應交稅費——應交增值稅（減免稅費）291.3
貸：營業外收入——減免稅費291.3

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相關問題討論
這個是什么時候開具的發票？哪個月開具的發票？以及什么時候入賬處理？是小規模納人嗎？
2019-05-07 15:13:26
借；應交稅費-應交增值稅-減免稅款 貸；營業外收入 你好，減免優惠的增值稅可以做這個分錄
2022-02-15 16:58:57
你是企業會計準則記賬嗎？
2019-03-28 07:27:19
同學好，增值稅減免稅款月末轉入營業外收入
2019-02-19 10:45:01
借：應收賬款 貸：主營業務收入 應交稅費-增值稅 借：應交稅費-增值稅 貸：營業外收入
2020-07-03 14:17:02
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