老師我想問下18年的季度開票出去9710的還有291.30增值稅減免稅怎么做賬呀

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-05-07 15:13

這個是什么時候開具的發(fā)票？哪個月開具的發(fā)票？以及什么時候入賬處理？是小規(guī)模納人嗎？

陽光追問

2019-05-07 15:17

12月是的，12月入賬處理

江老師解答

2019-05-07 15:21

一、借：銀行存款（或應(yīng)收賬款）10292.6
貸：主營業(yè)務(wù)收入9710
貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）291.3
二、減免稅的分錄
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅費）291.3
貸：營業(yè)外收入——減免稅費291.3

精選問題

老師，請問公司的銀行直接轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)賬的時候備注什么問

您好，是轉(zhuǎn)給個人了嗎，還是答
鋼結(jié)構(gòu)加工費稅務(wù)編碼是，甲方提供鋼材，我方提供油問

你好，其他加工勞務(wù) 勞務(wù) 20105 答
我想問下去年的收入跟成本沒有入賬，今年要怎么做問

你好，你是想補充做到去年嗎？答
老師好，我們是貿(mào)易公司，我們的客戶收到貨后說產(chǎn)品問

你好，這個之前已經(jīng)做了，成本費用收入不用再做的，因為之前你是多做了，現(xiàn)在補上。答
老師，我們是工業(yè)制造業(yè)，一般納稅人，出售自建的舊廠問

你好，計入營業(yè)外收支。答

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