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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2019-05-06 20:23

您好
請問您有什么問題

一定要快樂 追問

2019-05-06 20:28

老師,合同金額3000回款2500開出3000塊錢的增值稅發(fā)票,這算是虛開增值稅發(fā)票嗎,另外500是業(yè)務(wù)返點給對方,這前后的帳怎么做?

bamboo老師 解答

2019-05-06 20:32

如果有返點不算虛開增值稅發(fā)票
500業(yè)務(wù)返點給對方的時候應(yīng)該開具紅字發(fā)票

一定要快樂 追問

2019-05-06 21:33

甘老師,但是這個返點是不公開的

一定要快樂 追問

2019-05-06 21:35

對方也沒有任何手續(xù)的

bamboo老師 解答

2019-05-06 21:36

開具發(fā)票
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額
收款
借:銀行存款
貸:應(yīng)收賬款
不能收回的500
借:營業(yè)外支出
貸:應(yīng)收賬款

一定要快樂 追問

2019-05-06 21:38

老師,對方從個人賬戶轉(zhuǎn)賬給我們單位公戶上怎么做帳?

bamboo老師 解答

2019-05-06 21:47

是您開具發(fā)票的單位 從個人賬戶轉(zhuǎn)賬給您們單位公戶上么

一定要快樂 追問

2019-05-06 22:12

是的

bamboo老師 解答

2019-05-06 22:15

那應(yīng)該由您開具發(fā)票的單位寫委托付款協(xié)議 委托個人向您公司付款

一定要快樂 追問

2019-05-06 22:43

謝謝甘老師

bamboo老師 解答

2019-05-06 22:50

不用謝希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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