會計小白 追問

2019-05-06 16:24

那其余呢？我們公司18年是第二年開立，報的稅只涉及這些。老師這么回答，是不是別的不同？

鄒老師 解答

2019-05-06 16:25

你好，你所指其余具體是指什么？

會計小白 追問

2019-05-06 16:27

我感覺老師還有的意思，收入成本利潤這樣，那別的呢

鄒老師 解答

2019-05-06 16:28

你好，期間費用是按利潤表的銷售費用，管理費用，財務費用本年累計欄次數據填寫

會計小白 追問

2019-05-06 16:31

那財務報表中的利潤表中的收入、成本、利潤、費用是不是都按本年累計申報呢

鄒老師 解答

2019-05-06 16:32

你好，是的，都是按本年累計數據填寫的

會計小白 追問

2019-05-06 16:34

老師你看以下圖片，是第三季度和第四季度的資產負債表。我年報申報是不是得把貨幣資金這一項兩個表的金額加起來？

鄒老師 解答

2019-05-06 16:36

你好，貨幣資金不是損益科目，只需要填寫期初，期末余額就可以了

會計小白 追問

2019-05-06 16:42

只需按照第一季度和第四季度貨幣資金的數填寫？

鄒老師 解答

2019-05-06 16:43

你好，只需要按12月份的貨幣資金的期初，期末余額填寫就可以了

會計小白 追問

2019-05-06 16:45

老師現在虛報所得稅申報表很容易就查出來了嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 16:45

你好，如果稅局要查，那是很容易的

會計小白 追問

2019-05-06 16:48

怎么說呢，能具體說說嗎？我現在只申報稅，但是沒做具體的賬簿和憑證。我應該按我申報的去倒擠出申報的數值嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 16:49

你好，需要做了憑證，出具報表，才可以做所得稅匯算清繳申報的
數據都是根據賬面發生額填寫，而不是倒擠的

會計小白 追問

2019-05-06 17:00

我現在沒有做憑證，現在補來得及嗎，已經申報稅了

鄒老師 解答

2019-05-06 17:02

你好，如果業務不多是來得及的
報表都沒有，你申報的數據是如何填寫的？

會計小白 追問

2019-05-06 17:07

我財務報表的數額是隨便填寫的，所得稅申報表是根據開票收入金額，隨便寫了成本和費用。

鄒老師 解答

2019-05-06 17:07

你好，那應當補做賬，出具報表，然后做更正申報才是的

會計小白 追問

2019-05-06 17:16

現在代理記賬公司不是都這么虛報嗎

鄒老師 解答

2019-05-06 17:17

你好，是虛報，但是虛報也得有依據的，需要根據外賬的利潤表申報才是
而不是隨意申報的