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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2019-05-06 15:43

這個需要交稅，因為進項稅額轉出大于了當期的進項稅額，就產生了需要交增值稅的數據。

甜美的棉花糖 追問

2019-05-06 15:47

我再請問一下老師，比如19年1月申報18年12月的出口，19年1月進項有1000元，然后進項稅額轉出有1200，沒有內銷和留抵，是否當期需要交納200的增值稅呢。

江老師 解答

2019-05-06 15:47

上述說法完全正確，是交200元的增值稅

上傳圖片 ?
相關問題討論
出口人民幣金額*（17%-出口退稅率 ）
2017-03-04 14:31:51
這個需要交稅，因為進項稅額轉出大于了當期的進項稅額，就產生了需要交增值稅的數據。
2019-05-06 15:43:07
不是這一欄...........
2016-12-14 17:06:10
你好，根據應納稅額的絕對值，與免抵退稅額比較，哪個小就是退稅金額
2017-11-08 14:51:06
您好 免抵退稅中抵稅是進項稅額抵減銷稅額 進項稅額不用轉出
2020-02-18 20:07:31
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