司雨禾 追問

2019-05-06 11:18

是的，給離職的這明員工多扣錢了，，

司雨禾 追問

2019-05-06 11:18

發工資的時候多扣錢了，而且已經發完了

郭老師 解答

2019-05-06 11:19

多扣除的發回去嘛
借其他應收款貸應付職工薪酬
借應付職工薪酬貸銀存

司雨禾 追問

2019-05-06 11:31

老師，其它應收款已經計提出來了，現在我想沖掉這部分多計提的。

司雨禾 追問

2019-05-06 11:32

也就是我給員工發下去的，已經計提出來了，

郭老師 解答

2019-05-06 11:50

第一個分錄就是紅沖的

司雨禾 追問

2019-05-06 11:53

第一個分錄紅沖得紅字是吧？

郭老師 解答

2019-05-06 12:18

不用，我寫的是相反分錄，不涉及損益的直接用相反分錄