18年稅收滯納金沒做賬，匯算清繳時要調(diào)增嗎

江老師

職稱：高級會計師,中級會計師

2019-05-05 17:33

如果是沒有做賬，沒有減少公司的本年利潤，因此對于匯算清繳時不用調(diào)增應(yīng)納稅所得處理。

3352781517 追問

2019-05-05 17:36

18年有個增值稅滯納金忘了入賬，19年匯算清繳提示了，請問如何解決那他跳出來的那個提示我不用管是嗎？我就不用填？

江老師解答

2019-05-05 17:38

這個正常是需要入賬的，計入營業(yè)外支出，屬于企業(yè)所得稅調(diào)增事項(xiàng)的。

3352781517 追問

2019-05-05 17:40

但是因?yàn)?8年沒有入賬，所以匯算清繳時第20行就不用填進(jìn)去是這樣嗎

江老師解答

2019-05-05 17:41

是的，如果沒有入賬，就不用調(diào)增

3352781517 追問

2019-05-05 17:43

那之后需要把這筆補(bǔ)入賬嗎要怎么做賬啊？

江老師解答

2019-05-05 17:44

如果是匯算清繳了，入不入賬都是無所謂了。

精選問題

老師，您好，今天報匯算清繳，發(fā)現(xiàn)2024.44元應(yīng)該記在財問

可以按調(diào)整后的數(shù)據(jù)進(jìn)行匯算答
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應(yīng)收賬款賬齡分析表如果收款金額不能一一匹配的問

你好，是的。不匹配就算的不對了。答
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直接在電子稅局的全量發(fā)票查詢，能查到就是真的答
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是的，按清單入賬入庫答

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