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小黎老師

職稱： 中級會計師

2019-05-05 10:16

您好，減免的增值稅是計入營業外收入（減免稅款）中，是需要繳納企業所得稅的

小月月 追問

2019-05-05 10:19

老師，我確認一下，您的意思是我要在匯算清繳的時候把這部分調增出來，繳納企業所得稅嗎？

小黎老師 解答

2019-05-05 10:21

您好，不用調增的，你填寫報表的時候有個營業外收入，你直接填列進去就可以了

小月月 追問

2019-05-05 10:29

我直接在申報表A表中填列就行了，不會導致我匯算清繳時的應納稅所得額吧。因為我匯算清繳時的應納稅所得額=利潤總額+納稅調增增加額-納稅調減減少額，對我好像沒有什么影響啊，我能這么理解嗎?

小黎老師 解答

2019-05-05 10:30

你好，可以這樣理解的

小月月 追問

2019-05-05 10:35

好的，謝謝老師!

小黎老師 解答

2019-05-05 10:36

不用謝，祝您生活愉快

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相關問題討論
這個談不上納稅調增調減，本身就是要計入應納稅所得額的。
2020-05-23 11:44:01
好，具體的發生了什么業務的。
2023-02-13 11:30:07
匯算清繳做的是所得稅跟你增值稅沒有關系的
2019-03-27 16:39:12
你好，不需要調增的。
2020-05-17 10:30:38
你好，核定征收的小規模納稅人，企業所得稅根據收入（主營業務收入，其他業務收入）計算，減免的增值稅不作為匯算清繳時繳納所得稅的依據
2021-05-10 22:20:39
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