李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 10:51

老師，40000是沒(méi)有發(fā)票的營(yíng)業(yè)成本所以我調(diào)增了，利潤(rùn)總額是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整成正常，我們公司說(shuō)想交點(diǎn)企業(yè)所得稅。這個(gè)可以調(diào)整嗎

樸老師 解答

2019-05-05 10:58

可以調(diào)的，
第1個(gè)表總體影響額=增減額/資產(chǎn)總額，對(duì)嗎

樸老師 解答

2019-05-05 11:00

40000沒(méi)有發(fā)票，如在次年5月31日所得稅匯算清繳，發(fā)票不能來(lái)，則營(yíng)業(yè)成本要調(diào)減下來(lái)，利潤(rùn)就變成正數(shù)了，就得交企業(yè)所得稅

樸老師 解答

2019-05-05 11:02

發(fā)票不來(lái)，40000成本還是要調(diào)增

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 11:26

老師你看，這個(gè)是利潤(rùn)表信息，40000萬(wàn)我調(diào)增后，也還是負(fù)數(shù)，還可以怎么調(diào)，變成正數(shù)，交點(diǎn)所得稅？

樸老師 解答

2019-05-05 11:35

根據(jù)你帳上的數(shù)據(jù)來(lái)做的

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 12:09

好的，那40000調(diào)增，怎么填

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 12:55

老師幫我看下沒(méi)有發(fā)票的營(yíng)業(yè)成本納稅調(diào)增填在哪里？

樸老師 解答

2019-05-05 13:55

附表三納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表中。扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 14:01

老師，提示圖片上的這個(gè)，接下來(lái)怎么操作

樸老師 解答

2019-05-05 14:07

這不是你上午那個(gè)問(wèn)題嗎

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 14:14

是的，現(xiàn)在沒(méi)有16000了。，只調(diào)整4萬(wàn)

樸老師 解答

2019-05-05 14:17

扣除類調(diào)整項(xiàng)目中的其他填寫40000就可以了

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 14:19

我就是按照你這個(gè)填的，可是就提示圖片上那個(gè)。

樸老師 解答

2019-05-05 14:30

那你保存不了嗎？還是怎么樣

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 14:31

可以保存的是不是不用管他，直接提交就可以

樸老師 解答

2019-05-05 14:33

只要填寫正確就可以的

李瀅 追問(wèn)

2019-05-05 14:33

感謝

樸老師 解答

2019-05-05 14:43

好的，滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝