超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 10:59

可是和廠家往來對不上了，而且往來會越掛越大，不 是嗎？

月月老師 解答

2019-05-03 11:02

你好，你之前是怎么做的分錄。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:10

你好，老師， 之前收到發票是正常業務，借庫存折扣借稅金貸預付廠家，借成本折扣貸庫存折扣。現在廠家直接返現金，款打到銀行帳戶上，我們做借銀行貸預付廠家，因為這樣才能和廠家往來對上帳，可是這樣有稅務風險，要調帳，我們做借預付廠家貸收入，可是做完以后，對往來發現廠家往來因為調帳做收入，導致無法沖減，越來越大，廠家又不提供發票，我們該怎么辦？

月月老師 解答

2019-05-03 11:18

你好，你不可以做貸收入的。需要沖成本。看明細科目就可以看出來。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:21

你好，老師，就算是我做借預付廠家貸成本貸進項稅轉出，但是往來還是不會被沖掉啊，還是會越掛越大，不是嗎、我們現在就是 這個問題不知道怎么解決

月月老師 解答

2019-05-03 11:28

你好，你不給廠家付款嗎

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 11:39

付啊，付了款提車，開了提車的發票，但是廠家給的返利不開發票，現在返利沖了成本，就不能沖往來，往來怎么辦？

月月老師 解答

2019-05-03 11:42

你好，付款的時候不就沖往來嗎。

超帥的黃蜂 追問

2019-05-03 12:04

你好，老師，現在的問題是廠家把給我們的返利也做往來了，這該怎么辦

月月老師 解答

2019-05-03 12:27

你好，你可以不管廠家的賬務處理。