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送心意

趙俊鴿老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-05-01 17:16

直接做應(yīng)收賬款對(duì)著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按退稅率進(jìn)行轉(zhuǎn)出

稱心的百褶裙 追問(wèn)

2019-05-01 18:37

免稅按退稅率進(jìn)行轉(zhuǎn)出 那和轉(zhuǎn)內(nèi)銷差不了多少啊 不明白啊

趙俊鴿老師 解答

2019-05-02 17:11

銷項(xiàng)稅免了,但是進(jìn)項(xiàng)稅不能抵扣。需要轉(zhuǎn)出

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直接做應(yīng)收賬款對(duì)著主營(yíng)業(yè)務(wù)收入。進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出按退稅率進(jìn)行轉(zhuǎn)出
2019-05-01 17:16:40
1、不予免征和抵扣稅額 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(出口銷售額FOB*征退稅-不予免征和抵扣稅額抵減額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2、應(yīng)退稅額: 借:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅(應(yīng)退稅額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(應(yīng)退稅額) 3、免抵稅額: 借:應(yīng)交稅金—應(yīng)交增值稅-出口抵減內(nèi)銷應(yīng)納稅額(免抵額) 貨:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-出口退稅(免抵額) 4、收到退稅款 借:銀行存款 貨:應(yīng)收補(bǔ)貼款-出口退稅
2019-08-20 17:39:12
你好 借:其他應(yīng)收款——應(yīng)收出口退稅款   應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 免抵稅額   貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(出口退稅) 免抵退稅額
2018-05-23 19:29:56
是按照你這票出口貨物所用到的材料進(jìn)項(xiàng)金額轉(zhuǎn)出稅額
2018-04-09 17:00:51
借:相關(guān)科目 貸:應(yīng)交稅金-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-03-21 20:47:14
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精選問(wèn)題
  • 老師,晚上不能開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)

    ?晚上可以開(kāi)發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問(wèn)題

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    ?繳納的稅額除以銷售收入

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