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郭老師

職稱： 初級會計師

2019-04-30 15:35

可以的，需要重新分類的

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 15:37

那不用調賬嘛 這個

郭老師 解答

2019-04-30 15:39

不用調整賬務處理的

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 15:42

我是18年的報表這樣調的 我轉19年期初正常的按預付賬款的貸方數填寫嗎

郭老師 解答

2019-04-30 15:54

明細賬還是和你賬上一樣，報表重分類就可以

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:08

是不是報表最好不要出現負數

郭老師 解答

2019-04-30 16:18

是的，需要重新分類

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:23

那我應交稅費為負的 是因為有留低稅額 也需要重分類嗎

郭老師 解答

2019-04-30 16:28

是的，有可能留抵或者少計提了

貓九命ⅱ 追問

2019-04-30 16:29

沒少計提 留低額很多 那是不是直接吧應交稅費借方余額全部移到其他流動資產就行了？

郭老師 解答

2019-04-30 16:38

可以放其他流動資產

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相關問題討論
你好，你是指把什么全部轉入預付賬款或者應付賬款呢？
2020-07-21 16:37:27
正規(guī)來說用預付賬款 小企業(yè)可以不設置預付 直接用應付也可以的
2016-08-18 14:31:07
您好，您的意思前面兩筆都是預付賬款是嗎，后面的是什么意思，不是太明白，最好詳細說明一下具體情況
2019-03-31 22:26:29
您好，是的，您的理解非常正確
2021-12-25 00:26:09
你好，支付一筆款項作為定金，這個是通過其他應收款科目核算的?
2021-08-24 11:31:03
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