maize老師 解答

2019-04-30 15:14

你看第一個是不是取得專票是一般納稅人吧

maize老師 解答

2019-04-30 15:14

一般納稅人取得專票是可以認證抵扣

maize老師 解答

2019-04-30 15:19

是的，是專票你們是一般納稅人，可以認證抵扣就做進項稅額

maize老師 解答

2019-04-30 15:29

應交增值稅=銷項稅額-進項稅額-留底稅額+進項稅額轉出

小凱 追問

2019-04-30 15:11

小凱 追問

2019-04-30 15:12

我不太懂，為什么這兩筆業務一個有應交稅費的科目，一個沒有

小凱 追問

2019-04-30 15:19

可以認證抵扣的需要做出應交稅費的科目，不可以抵扣的不需要做嗎？

小凱 追問

2019-04-30 15:26

那老師應交的增值稅是怎么計算的呢？

小凱 追問

2019-04-30 15:27

是銷項稅減去進項稅再加上不可抵扣的稅費，就是我應該交的增值稅費嗎？

小凱 追問

2019-04-30 16:05

好的，明白啦！謝謝老師