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您好老師，勾選平臺的進項一直沒有來報銷，如果我作勾選處理，帳務怎么做？

馬老師

職稱：初級會計師,稅務師,中級會計師

2019-04-30 13:27

那你就需要一個科目過度一下   例如待攤費用--進項
借進項    貸待攤費用--進項
然后催著讓報銷  報銷的時候借費用     待攤費用--進項   貸銀行存款

樂樂追問

2019-04-30 15:33

這筆費用不報銷，只是在勾選平臺上有，如果這種情況多的話稅務局不是要查嗎？所以做一下勾選，然后后轉出，所以說這兩筆分錄怎么做比較合理

馬老師解答

2019-04-30 16:07

你可以不做認證后又轉出等于沒有稅金賬務可以不做
要做的話借進項貸進項轉出把稅金部分賬務上體現一下

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