cool 追問

2019-04-29 11:36

個人負擔的我們是直接從工資 扣的，這個記往來怎么做賬

答疑郭老師 解答

2019-04-29 11:41

支付房租借應付職工薪酬-福利費，其他應收款貸銀存
支付工資借應付職工薪酬-工資貸銀存，其他應收款

cool 追問

2019-04-29 12:01

我們付房租的時候并不確定員工要付多少給我們，因為員工每個月都有離職的，還有就是有些空房間是臨時租給一些客人，所以每個月要收回多少金額這個不能確定

cool 追問

2019-04-29 12:02

我們付房租直接全部記制造費用，然后到時收回來直接沖制造費用，這樣做不行么

答疑郭老師 解答

2019-04-29 12:22

也可以，后期自己調整吧

cool 追問

2019-04-29 13:20

你的意思是最后還是要調整到往來科目，從往來科目過渡

答疑郭老師 解答

2019-04-29 13:31

是的
又不是你單位支出的做不了費用

cool 追問

2019-04-29 13:36

我想著是一開始是入費用，后面有收回的沖了費用，這樣余額應該是不影響的

答疑郭老師 解答

2019-04-29 13:38

沖費用了，費用減少
具體的那個科目余額不影響？