一般納稅人，購買稅控盤的費用抵減了增值稅銷項稅，請問怎么做賬。購進和抵扣

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2019-04-28 16:10

您好
借：管理費用
貸：銀行存款
借：應交稅費——應交增值稅——減免稅款
貸：管理費用

綠泡泡追問

2019-04-28 16:16

借未交增值稅貸應交稅費銷項稅
這樣未交增值稅豈不是有余額

bamboo老師解答

2019-04-28 16:17

您這邊分錄做好了再做結轉未交增值稅的分錄

綠泡泡追問

2019-04-28 16:19

未交增值稅不知道怎么結轉，還有應交稅費-應交增值稅-減免稅也有余額。這兩筆不會做

bamboo老師解答

2019-04-28 16:24

未交增值稅您次月稅款繳了就平了
應交稅費-應交增值稅-減免稅可以年末的時候一起做結轉分錄把應交稅費下三級的科目都結平

綠泡泡追問

2019-04-28 16:29

減免稅款這個不會結轉

bamboo老師解答

2019-04-28 16:30

借：應交稅費——應交增值稅——銷項稅額
應交稅費——應交增值稅——進項稅額轉出
貸：應交稅費——應交增值稅——進項稅額
應交稅費——應交增值稅——減免稅款等

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