藍藍天空 追問

2019-04-28 13:44

進項稅額轉出 第18行 免抵退稅辦法不得抵扣的進項稅額 是不是填寫征稅率和退稅率差額？還是填征稅率？

晶晶老師 解答

2019-04-28 14:20

是進項稅轉出的金額。如果你是外貿企業，進行進項采集后修改為“不抵扣”，數據會自動帶入附表二26、27、28行中，不用自己填寫。

藍藍天空 追問

2019-04-28 16:25

藍藍天空 追問

2019-04-28 16:26

您意思是填在待抵扣進項里嗎

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:42

是的，外貿企業數據會在這里顯示。

藍藍天空 追問

2019-04-28 16:46

外貿企業不是先認證進出口退稅 再在18行進項轉出？

晶晶老師 解答

2019-04-28 16:49

外貿企業不需要那么操作。

藍藍天空 追問

2019-04-28 16:55

謝謝！

晶晶老師 解答

2019-04-28 17:17

不客氣，滿意請給五分好評。