只若初見 追問

2019-04-28 12:01

老師我想的辦法式，讓代理記賬公司把合同的總價款的票全部給A公司開發票兩萬元，B公司把支付的一萬元（借：管理費用一萬 貸：銀行存款一萬，我覺得這個計入管理費用這個科目是錯誤）我現在怎么調賬老師，票全款開給A公司

郭老師 解答

2019-04-28 12:09

代理記賬記的是a公司是嗎
發票開給a，b公司只是墊付

只若初見 追問

2019-04-28 13:53

老師，ABC公司都是我們老板的公司三個不同的法人沒有關聯，也不是子公司哈，用H公司來代替代理記賬公司吧，現在是代理記賬公司開發票開給A公司，可是B公司也付了一半的錢給H代理記賬公司，我就是B公司的財務，另外一半的費用是A公司付的，我怎么把這個賬銷啦

郭老師 解答

2019-04-28 14:05

b公司借其他應收款貸銀存
a公司還錢做相反分錄

只若初見 追問

2019-04-28 14:12

C公司的記賬是放在H公司代理記賬的，c公司也是我們老板的，你說A公司付代理記賬公司的費用怎么是做相反的分路呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:37

先不看c
ab之間的業務

只若初見 追問

2019-04-28 14:41

老師我們賬上掛了幾百萬的賬借：銀行存款  貸應付賬款—A公司
我去年付代理記賬費是做的借：管理費用一萬  貸銀行存款一萬
老師我我現在怎么來修改這個賬呢

郭老師 解答

2019-04-28 14:43

借銀存貸以前年度損益調整
借以前年度損益調整貸利潤分配
借其他應收款貸銀存

只若初見 追問

2019-04-28 14:49

老師，合同款一共兩萬，B付了一萬A付了一萬給H我可以這樣嗎，我把我們公司賬上的掛的一萬元的賬改成是A付的錢可以嗎，因為票是開給A公司的我就做成借:應付賬款—A  貸其他應收款H，因為我們公司有很多賬都是和A公司往來，互相在用資金，那A公司收到發票他們也不能做成費用對嗎？

郭老師 解答

2019-04-28 15:02

管理費用你要沖的，你多做了費用