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送心意

樸老師

職稱會計師

2019-04-28 11:14

前期調賬調反了的分錄,你直接紅字沖銷,然后再做相反的分錄就可以了,或者直接做前期調反分錄的相反分錄

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相關問題討論
前期調賬調反了的分錄,你直接紅字沖銷,然后再做相反的分錄就可以了,或者直接做前期調反分錄的相反分錄
2019-04-28 11:14:13
您好,可以先計算出差額,看看多的那邊是否有這個差額的單個的固定資產,如果沒有的話,那要把固定資產明細賬和固定資產系統中當月的固定資產卡片一個一個的對一下的。
2016-12-17 20:36:47
以前核對如果正確,可能是系統問題,建議咨詢售后服務人員。
2019-04-22 09:46:45
你好,期初余額就是上期期末余額數
2017-01-16 10:02:18
固定資產管理子系統的對賬是指對固定資產子系統和累計折舊子系統中數據與賬目記錄進行比對,以確保數據準確性。如果兩個子系統的數據不一致,那么就需要進行核實。例如:在固定資產子系統中,記錄的資產總值為1000萬元,而累計折舊子系統的累計折舊額為900萬元,這就需要查明原因,是累計折舊子系統的累計折舊額有誤,還是固定資產子系統的資產總值有誤。如果進行核實,發現是由于資產子系統記錄的資產總值有誤,那么就需要修改資產子系統中的資產總值,以確保數據準確性。
2023-03-02 12:17:55
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