老師，我公司開票時(shí)間一般為25號(hào)，由于4月1日費(fèi)率有所調(diào)整，開票的人25日到31日的所有的銷售都沒有開具發(fā)票，這個(gè)月又到了開票的時(shí)間，她將所有的發(fā)票稅率都開成了13%，對(duì)方單位拒收25--31日之間產(chǎn)生的銷售的發(fā)票，這個(gè)該怎么辦？

玲老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2019-04-26 16:26

看你實(shí)際情況比如你三月份已經(jīng)產(chǎn)生了納稅義務(wù)，那你即使沒開票，你也需要做無票收入申報(bào)納稅，然后你四月份就可以正常開，原來稅率16%的發(fā)票。

ling 追問

2019-04-26 16:52

現(xiàn)在納稅申報(bào)已經(jīng)做了，該怎么辦

玲老師解答

2019-04-26 17:11

那你意思是三月份沒有申報(bào)納稅是這個(gè)意思嗎，那你四月份在想開原來的稅率就會(huì)有罰款和滯納金。

ling 追問

2019-04-26 17:25

好的，知道了，謝謝

玲老師解答

2019-04-26 17:27

不客氣的！如果您這個(gè)問題已解決請(qǐng)點(diǎn)五星好評(píng)！祝您工作學(xué)習(xí)愉快！

ling 追問

2019-04-26 17:56

可以直接開13的稅率么？會(huì)不會(huì)有什么處罰

玲老師解答

2019-04-26 17:56

你以前沒有申報(bào)無票收入現(xiàn)在開票就是現(xiàn)在的稅率13% 沒有罰款

ling 追問

2019-04-26 18:20

對(duì)，就是3月份最后5天沒有做申報(bào)無票收入，可以開13的稅率是嗎？

玲老師解答

2019-04-26 18:28

正規(guī)的做法，你應(yīng)該三月份申報(bào)納稅，你實(shí)際沒有申報(bào)，你現(xiàn)在開13%稅的發(fā)票，稅務(wù)局要是不查是可以的，不過有風(fēng)險(xiǎn)。

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