李珊 追問

2019-04-26 20:05

那費用那些不用管嗎？

小黎老師 解答

2019-04-26 20:40

你好，需要管啊，肯定都是錄進去之后不平就通過未分配利潤調整

李珊 追問

2019-04-27 12:52

4月開始建賬，目前有的數據:
1.去年剛開始幾個股東的投資款，后來沒有加投或撤退的，還是原來的數據
2.有2018年底即19年初的未收貨款和未付貨款，但去年發生的收入，費用，成本，利潤不明，然后還有銀行存錢余額
3.有19年1至3月的應收、應付、銀行存款借貸方累計發生額和期初額、期末額，還有3個月發生的費用，和期初、期末額，還有這三個月的利潤額
4.現在我把應收應付銀行存款的數據錄進去了，還有實收資本也錄進去了，就是這費我應該怎么錄，錄在哪個科目，是結轉到哪個科目的借貸方？還有這三個月的利潤錄哪里？
5.因為我之前是用:收入-成本-費用=利潤這種簡單的流程做的，沒有按會計正規的方法做

李珊 追問

2019-04-27 12:53

麻煩老師您指點一下

小黎老師 解答

2019-04-27 14:54

你好，從4月份建賬？那根據之前銀行流水對應的支出判斷支出是符合費用還是成本，還是往來，然后對應的收入判斷是收入還是往來，還是稅費等。盤點下公司庫存計入存貨等，固定資產等，折舊額等

李珊 追問

2019-04-27 15:02

哦，我這還有去年固定資產和長期待攤費用余額，去年的沒有流水記錄，我們的行業存貨可忽略不計

李珊 追問

2019-04-27 15:04

現在是費用這類，我該怎么錄

小黎老師 解答

2019-04-27 16:41

你好，費用類的借貸方都需要錄入進去