七月@ 追問

2019-04-26 14:22

是的

七月@ 追問

2019-04-26 14:23

總有軟件是系統結轉還是自己做一筆分錄

七月@ 追問

2019-04-26 14:23

需不需要把19年的前三個月反結賬，

七月@ 追問

2019-04-26 14:23

2018年底做一筆分錄？

bamboo老師 解答

2019-04-26 14:26

是要自己手工錄入憑證結轉
可以在4月份補一份結轉去年本年利潤的分錄
摘要寫補結轉2018年本年利潤 金額是2018年的科目余額

七月@ 追問

2019-04-26 14:30

這樣的啊，那我19年報表的年初數中的未分配利潤改怎么填

七月@ 追問

2019-04-26 14:31

三月份反結賬會不會影響4月份的憑證

bamboo老師 解答

2019-04-26 14:36

您資產負債表的未分配利潤不包含當年的本年利潤么？
三月份反結賬不會影響4月份的憑證

七月@ 追問

2019-04-26 14:58

對哦，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-04-26 14:58

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快