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送心意

鄒老師

職稱(chēng)注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-04-26 09:07

你好,清理收益應(yīng)當(dāng)是計(jì)入所得,計(jì)算企業(yè)所得稅
清理?yè)p失才是在稅前扣除

潁川 追問(wèn)

2019-04-26 09:25

那我要怎么填年報(bào)?我利潤(rùn)表上營(yíng)業(yè)利潤(rùn)本來(lái)是虧損3萬(wàn)的,有了資產(chǎn)處置這個(gè)收益3萬(wàn)之后,導(dǎo)致利潤(rùn)總額是0的,我年報(bào)如果去調(diào)增這3萬(wàn),我豈不是要交3千元的稅了?我計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入本來(lái)就導(dǎo)致利潤(rùn)總額為0了,還要增調(diào)他么?

鄒老師 解答

2019-04-26 09:28

你好,已經(jīng)計(jì)入了資產(chǎn)處置收益,已經(jīng)計(jì)入了利潤(rùn),就不需要再做納稅調(diào)增處理的

潁川 追問(wèn)

2019-04-26 09:36

哦,是哦,我給自己誤導(dǎo)了,以前企業(yè)所得稅不免了就是要調(diào)增,本身計(jì)入營(yíng)業(yè)外收入就導(dǎo)致利潤(rùn)總額的增加,根本不需要調(diào)增的

鄒老師 解答

2019-04-26 09:45

你好,針對(duì)這個(gè)問(wèn)題還有什么疑問(wèn)嗎

潁川 追問(wèn)

2019-04-26 09:46

那我還需要填寫(xiě)A105090這張表嗎?

鄒老師 解答

2019-04-26 10:01

你好,你這個(gè)是處置收益,不是損失,不需要填寫(xiě)這個(gè)表

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你好,清理收益應(yīng)當(dāng)是計(jì)入所得,計(jì)算企業(yè)所得稅 清理?yè)p失才是在稅前扣除
2019-04-26 09:07:09
是的,這個(gè)可以稅前扣除。
2023-11-22 11:21:43
進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)申 報(bào)后,可以稅前扣除的,否則不能
2018-06-29 09:54:58
可以稅前扣除的,要專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)的
2018-06-26 12:06:07
這個(gè)rug專(zhuān)項(xiàng)申報(bào)了,可以的
2018-07-13 14:41:54
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