如何應付款業務處理？請老師解答

王雁鳴老師

職稱：中級會計師

2019-04-25 23:35

您好，采購后收到發票，沒有付款的情況下，借：原材料或者庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項（一般納稅人取得增值稅專用發票，用于應稅項目，否則無此分錄），貸：應付賬款，后期支付款項時，借：應付賬款，貸：現金或者銀行存款。

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老師，早上好！給銷售人員購買的手機是借：銷售費用-- 問

借：銷售費用--辦公費，貸：銀行存款可以的答
老師，2024.6月美金賬戶沒有余額，但是產生了結息0.0 問

可直接確認為25年損益答
24.12.07預付A公司800元，25.02.15A公司開票5000元問

若原賬務處理正確（業務真實、金額無誤），無需調整，預付賬款已沖平為 0。若需調整（如記賬錯誤或重分類）：記賬錯誤：紅字沖銷錯誤分錄，按實際重新入賬。預付貸方余額（重分類）：借：預付賬款貸：應付賬款答
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我們小規模開票給對方公司開1%即可答
老師，我們公司是旅游公司，采取差額征收，入賬成本和問

借銀行存款貸、主營業務收入、應交水費簡易計稅，借主營業務成本應交稅費簡易計稅貸、應付賬款或者銀行存款等科目答

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